Procedura da seguire se in un Gruppo/ Band sono presenti Soci ESENTI e NON ESENTI Inps ex gestione ENPALS
(se non sei certo di essere esente consulta www.testesenzioneexenpals.it)
1) Prima dell’esibizione
Accedi alla tua Area Socio, seleziona “agibilità e fatturazione”
Crea l’agibilità INPS ex gestione ENPALS seguendo il tutorial qui sotto, selezionando solo i componenti che devono fare l’agibilità (quelli NON esenti).
Video Tutorial
Per chi non riesce a fare autonomamente e/o in caso di problemi tecnici, il socio capogruppo può richiedere alla cooperativa un modulo di segnalazione che dovrà essere compilato ed inviato a info@esibirsi.it almeno 48 lavorative prima della data dell’evento.
2) Dopo l’esibizione
- fattura singola: da emettere la fattura entro 3 giorni
- fattura cumulativa (per stesso cliente): da emettere entro e non oltre il 3 del mese successivo dalldalle esibizioni.
Per emettere la fattura accedi alla tua Area Socio, seleziona “agibilità e fatturazione” e procedi seguendo le indicazioni
video tutorial disponibile qui
3) Gestione Pagamenti
– Se il cliente paga con bonifico deve usare questi riferimenti
- IBAN: IT90Y0863164860065000000730
- BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG
- BIC-SWIFT: CCRTIT2TTER
- Beneficiario: Esibirsi Soc. Coop. Viale Grigoletti, 72/e – 33170 Pordenone
la cooperativa provvederà a girare il netto al socio una volta incassato il totale fattura.
– Se il pagamento avviene in contanti al socio questo dovrà versare il totale fattura nel conto della cooperativa che provvederà a saldare il netto al socio.
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo alle esibizioni altrimenti il socio dovrà anticipare tasse e contributi da versare entro i termini di legge. Quanto anticipato verrà restituito una volta incassato il saldo della fattura oltre al versamento del netto.